清理小金库工作总结800字
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这阶段的工作即将收官,想必你已经在准备这一段时间工作总结了,全面的工作总结,能让我们不断优化自身职业技能。为此,小编特意呈上““小金库 治理工作总结 ”,相信会对你有所帮助!
“小金库 治理工作总结 (篇1)根据兖矿纪发〔20xx〕15 号《20xx 年集团公司“小金库”专项治理工作实施意见》通知要求,公司积极贯彻落实文件精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,加强监督检查,建立长效机制,全面总结经验,专项治理工作取得实效,现将专项治理情况汇告如下:
一、强化领导、提高认识,保证专项治理工作顺利开展
公司领导高度重视“小金库”专项治理工作,认真组织学习集团公司、实业公司相关文件,使广大干部职工深刻认识到“小金库”专项治理不仅是清理不规范的资产,强化公司经营管理工作,消除多种风险危害的重要措施,更是公司规模再扩大、效益再提高的重要保障。为此,公司成立了“小金库”专项治理工作领导小组,负责“小金库”专项治理日常组织实施工作。及时下发了贯彻集团公司《实施意见》的通知,明确要求各单位认真自查分析问题,严格按原则、按步骤做好专项治理工作,确保不留死角。组织召开公司治理“小金库”动员部署大会和公司财务工作会议,对公司系统的专项治理工作进行专项部署,切实把专项治理的各项任务落到实处。同时,不断加大对专项治理工作的动员、宣传力度,及时将上级的精神和公司要求进行宣传贯彻,务必使每位职工都能了解治理工作的重要意义和有力措施。为畅通群众举报渠道,我们设立了举报电话和举报邮箱,随时接受群众监督。
二、狠抓落实、加快推进,切实认真做好整改落实工作
认真组织对自查自纠阶段发现的涉及可能诱发“小金库”范畴的问题和事项进行了认真地全面复查,复查面达100%。为使“小金库”苗头消灭在萌芽状态,我们严格落实公示制、承诺制和问责制,并明确责任,接受职工群众监督。同时对基层各单位相关管理工作进行全面梳理,对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析,努力查找现行制度与实际管理中存在的缺陷,在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的对策措施,切实加强内部制度建设,全面规范内部管理。建立治理核查和专项检查机制,不定期检查各单位整改情况,对整改不到位或效果不好的,督促其重新整改。对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题,及时整改纠正,彻底消除“小金库”滋生的土壤。
三、加强管理、创新机制,努
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防范小金库工作体会
浅谈“小金库”的特点、存在形态、危害及防范措施
“小金库”是指违反国家法律法规及其他有关规定,应列入未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。其表现形式主要有:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账户核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
一、“小金库”的特点:一是点多面广,具有普通性;二是手段狡猾,具有隐藏性;三是“集体负责”,具有共伙性;四是情况复杂,具有难定性。
二、“小金库”的存在形态:一是现金形态。各种收入款项均为现金,收入不入账转为账外账资金,或者采用虚列支出的方法套取现金。通常的做法是使用虚假凭证,通过财务会计部门“支出”后,将“支出”的款项直接转入“小金库”。二是银行存款形态。将各项收入存放在账外单独设立的账户,有的将账户挂靠于二级单位或关联单位,有的是以个人存款形式存在。三是有价证券形态。有价证券多为单位账外购买的国库券、债券、股票和购物卡等。四是固定资产形态。固定资产形式的“小金库”,多表现在设备、汽车、房屋等,未在账面反映,多与资产出租、处置收入不入账等相关。一部分是历史上形成的账外资产清理不彻底遗留下来的,也有利用特殊资源与其他单位合作获取的,还有一部分用资金购买形成。五是股权和债权形态。这里的股权与债权主要是指单位或部门与关联单位之间股权、债权关系,不包括股票、债券等有价证券。这种股权、债权往往是以一种契约或协议的形式出现,甚至是一种口头上的承诺。其来源部分是改制变迁过程中形成的股权、债权关系,没有在账上反映,形成账外“小金库”。也有部分是以权力作为交换而形成的所谓“干股”,成为“小金库”。此外,“小金库”的存在形态还包括存货,无形资产等其他形态。
三、“小金库”的危害:一是腐化了党的干部队伍,使少数党员干部走向违纪违法甚至犯罪道路,削弱了党和政府在人民群众中的威信,严重损害了党和政府的形象。二是使国家、集体大量资金流入个人腰包,严重扰乱了政党的经济秩序。三是为吃喝玩乐、请客送礼大开方便之门,严重腐化了社会风气,毒化了人们的心灵。四是助长了社会上乱收费、乱罚款、乱摊派行为,并且严重削弱了财
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现就开展“小金库”专项治理复查工作提出如下实施方案。 一、统一思想,提高认识,真正高度重视“小金库”专项治理工作 深入开展“小金库”专项治理工作,不仅对推进公司党风廉政建设和反腐倡廉工作、加强“勤廉双优”干部队伍建设、保障公司健康发展具有重要而深远的意义,更是公司深入落实科学发展观、促进经营管理上水平、提高公司发展质量的必然要求。近年来,公司在应对市场竞争、深化内部改革、创新体制机制、加强经营管理、市场开拓转型、推动科学发展方面取得了突出成效,保持了持续、健康、快速发展的势头。但是,也必须清醒地认识到,公司矿建施工项目点多分散线长、流动性大、环境复杂、管理水平不一、管控难度大,经营管理中仍然存在一些不容忽视的问题,设立“小金库”现象易发多发。特别是个别单位违反中煤集团和公司管理规定,有令不行、有禁不止,废旧物资销售、劳务收入款项不及时入账,设备、房产出租不签合同或者签订“阴阳合同”、虚列材料费、工程分包、项目部“吃空饷”等等,都可能成为滋生“小金库”的土壤。这些不仅影响会计信息的真实性和收入分配的公平性,而且扰乱生产经营秩序,违背科学发展要求,在职工群众中造成了恶劣影响,严重损害了企业形象。 从前一阶段“小金库”专项治理自查自纠工作开展情况看,仍存在工作开展不平衡的问题。少数单位工作质量不高,个别单位严重推诿拖拉,对“小金库”专项治理工作重视程度不够,存在走过场、敷衍应付心理。存在问题较多的单位,公司将逐个下发《监察建议书》,必须在10月15日前完成整改;经复查发现问题依然存在或者出现新问题的,将通报批评并责令整改;问题严重的,要追究主要负责人责任,并与公司xx年度党风廉政建设责任考评相结合,实行一票否决。 各单位、各部门、各级领导人员必须清醒认识设立和使用“小金库”的腐蚀性、危害性,必须高度重视“小金库”专项治理工作的重要性和紧迫性,认真学习中央、国资委和中煤集团治理“小金库”的政策精神,充分认识中煤集团铲除“小金库”经济毒瘤的坚强决心,广泛深入动员部署,认真开展自查自纠,切实抓好整改落实。要通过开展“小金库”专项治理工作,进一步加强内部控制,完善体制机制,堵塞管理漏洞,建立防治“小金库”的长效机制,彻底铲除滋生“小金库”的土壤。 二、端正态度,明确任务,落实专项治理工作的总体要求和基本原则 公司“小金库”专项治理工作的总体要求是:认真贯彻
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小金库工作承诺书
为坚决防范和杜绝小金库,本人代表 (单位名称)郑重作出以下承诺:
一、按照学校《关于开展小金库专项治理工作的通知》(院办字[20xx]13号)要求,认真组织自查自纠,做到不走过场、全面覆盖,自查面达到100%。
二、保证所提交的自查自纠总结报告和相关报表数据是真实、完整的。
三、对自查出的问题一定主动整改纠正,同时及时如实上报,并保证通过清理后,本单位无小金库。
四、严肃财经纪律,建立良好财经秩序,做到:
1、遵守账户管理规定,按规定用途使用账户,不违规开设银行账户。
2、将所有资金纳入财务部门法定账目核算。
3、按照上级和学校的有关规定严格实行财务公开制度。
4、执行统一的津贴补贴规范政策,不违反以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利。
以上承诺,保证做到。如有违规违纪问题,本人愿意承担一切责任,并接受组织处理。
承诺单位盖章
承诺单位负责人签字:
年 月 日
防范和杜绝小金库承诺书
我单位按照集团公司《关于开展小金库专项治理工作的通知》文件的要求,对设立小金库的表现形式再次进行了认真对照和自查,在此我代表保卫科做出如下承诺:
一、按要求所提供的单位小金库自查自纠情况报告表是真实的、完整的。
二、严格执行收支两条线制度。一切应缴财务部门的资金,及时足额上缴,决不截留、挤占、挪用、坐支。
三、执行统一的津补贴政策。不违反规定以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金和福利。
四、本单位承诺,愿意接受广大干部职工和职能科室的监督。如果发现我单位存在私设小金库的行为,愿承担相关责任。
承诺人:
二〇一一年七月五日
不设小金库承诺书
镇群教活动专项治理组:
为深入贯彻落实62项专项整治工作要求,解决小金库这个人民群众反映强烈的突出问题,进一步规范领导干部廉洁从政行为,认真执行《中国共-产-党党员领导干部廉洁从政若干准则》规定,我单位郑重承诺如下:
一、不在法定帐户外截留、核算、使用各项资金。
二、不以虚列支出、重复列支、资金返还等手段,将财政资金等公-款转出法定帐户之外,私存私放。
三、不通过乱收费、乱罚款、乱摊派或捐赠、赞助等方式获取收入擅自设立银行帐户或以个人名义私存私放。
四、不利用假票据或购买非法票据等欺骗手段套取现金,将现金转入私设帐户,私存私放。
五、不利用有关单位套取资金转入擅自设置的帐目私存私放。
六、不与下属单位、经济
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景谷傣族彝族自治县清查预算单位小金库领导小组:
根据《预算法》、《中华人民共和国会计法》、中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室《关于进一步加强预算单位小金库清查工作的通知》普洱市清查预算单位小金库领导小组《关于签定杜绝小金库承诺书的通知》等文件规定和《景谷县20xx年小金库专项治理工作方案》,为进一步加强预算资金和非税收入管理,严肃财经纪律,防范小金库产生,从源头预防和杜绝腐-败,建立良好的财经秩序,在20xx年小金库专项治理工作中我单位郑重作出以下承诺:
一、单位保证不违规开设银行账户,严格遵守账户管理规定,按规定用途使用账户。
二、单位保证不公-款私用。
三、单位保证将所有资金纳入单位财务部门法定账目核算。
四、单位保证所有账目向监督机关公开(涉密除外),接受监督。
五、单位保证执行统一的津补贴规范政策,不违规发放各种形式的津补贴(含电话费、过节费)。
六、单位保证所有行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、资产处置收入、其他收入等非税收入及时上缴国库或财政专户。
以上承诺,保证做到,请广大干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督;承诺不能兑现,我单位主要领导和领导班子将负主要责任,并接受组织的问责处理。
本承诺书:各行政事业单位、各乡镇一式四份,县纪委、县清办、承诺单位存档和宣传张榜公布各一份。
承诺人(法人或主要负责人签字): 县属各单位、乡镇、各站所签章:
二0一一年 五 月 日
防范和杜绝小金库承诺书
为坚决防范和杜绝小金库,本人代表 (单位名称)郑重作出以下承诺:
一、按照学校《关于开展小金库专项治理工作的通知》(院办字[20xx]13号)要求,认真组织自查自纠,做到不走过场、全面覆盖,自查面达到100%。
二、保证所提交的自查自纠总结报告和相关报表数据是真实、完整的。
三、对自查出的问题一定主动整改纠正,同时及时如实上报,并保证通过清理后,本单位无小金库。
四、严肃财经纪律,建立良好财经秩序,做到:
1、遵守账户管理规定,按规定用途使用账户,不违规开设银行账户。
2、将所有资金纳入财务部门法定账目核算。
3、按照上级和学校的有关规定严格实行财务公开制度。
4、执行统一的津贴补贴规范政策,不违反以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利。
以上承诺,保证做到。如有违规违纪问题,本人愿意承担一切责任,并接受组织
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为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知》(中纪发〔20xx〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案的通知》等文件精神,我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结如下。
一、自查自纠的范围和内容
(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是xx年年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
二、单位自查自纠的方法和步骤
(一)动员部署(文件下发之日起至20xx年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓励群众举报。
(二)自查自纠(截至20xx年6月25日)。按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后,各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》(见附件1)报送治理“小金库”工作领导小组办公室。
三、自查自纠的做法
(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、
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公司清查治理小金库工作领导小组:
根据xx-xx[20xx]xx号《关于开展小金库专项清查治理工作
的实施方案》和公司小金库专项清查治理工作领导小组办公室的工作安排,我单位认真开展了小金库专项清查治理自查自纠工作。现对我单位专项清查治理工作作如下承诺:
一、我对本单位上报的小金库自查自纠资料的完整性、真实性负责。
二、如对我单位进行重点检查,我单位向检查组提供的所有资料完整、真实。
三、今后工作中,我单位严格执行收支两条线制度;一切应缴财务资金及时足额上缴财务,绝不截留、挤占、挪用、坐支;执行统一的津贴补贴规定政策,不违反规定以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利;遵守账户管理规定,按照规定用途使用账户,不违规开设银行账户。
对以上承诺,我单位及本人愿意承担相关责任,对本单位报送的
小金库治理自查自纠结果负领导责任,如有违背上述承诺的行为,愿意接受公司对单位及本人的任何处分。
财务负责人签字: 主要负责人签字:
单位(公章)
二〇一〇年八月十三日
小金库治理自查自纠情况承诺书(两则)
集团公司小金库工作领导小组办公室:
我单位按照《山西省国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法》(晋纪发[20xx]21号)的要求,对本单位小金库情况进行了认真的自查。现郑重承诺:我单位自20xx年以来,不存在小金库现象,如发现我单位存在小金库,愿接受对我单位的经济处罚,愿接受对本人的党纪政纪处理。
承诺单位(章):
承诺人(签名):
年 月 日
小金库治理自查自纠情况承诺书
集团公司小金库工作领导小组办公室:
我单位按照《山西省国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法》(晋纪发[20xx]21号)的要求,对本单位小金库情况进行了认真的自查。通过自查发现,我单位共私设小金库 个,涉及资金 万元。现郑重承诺:我单位自20xx年以来小金库问题仅限于所报《国有及国有控股企业小金库自查自纠情况报告表》反映内容,如发现我单位存在填报报表以外的其他小金库问题,愿接受对我单位的经济处罚,愿接受对本人的党纪政纪处理。
承诺单位(章):
承诺人(签名):
年 月 日
小金库自查承诺书
市治理小金库 工作领导小组:
我单位按《关于在全市开展小金库 专项治理工作的实施意见》(xx-xx号)文件精神,上报了相关自查表,现郑重承诺如下:
我单位上报的《小金库 自查自纠情况报告表》、《单位
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小金库承诺书范文
景谷傣族彝族自治县清查预算单位小金库领导小组:
根据《预算法》、《中华人民共和国会计法》、中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室《关于进一步加强预算单位小金库清查工作的通知》普洱市清查预算单位小金库领导小组《关于签定杜绝小金库承诺书的通知》等文件规定和《景谷县20xx年小金库专项治理工作方案》,为进一步加强预算资金和非税收入管理,严肃财经纪律,防范小金库产生,从源头预防和杜绝腐-败,建立良好的财经秩序,在20xx年小金库专项治理工作中我单位郑重作出以下承诺:
一、单位保证不违规开设银行账户,严格遵守账户管理规定,按规定用途使用账户。
二、单位保证不公-款私用。
三、单位保证将所有资金纳入单位财务部门法定账目核算。
四、单位保证所有账目向监督机关公开(涉密除外),接受监督。
五、单位保证执行统一的津补贴规范政策,不违规发放各种形式的津补贴(含电话费、过节费)。
六、单位保证所有行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、资产处置收入、其他收入等非税收入及时上缴国库或财政专户。
以上承诺,保证做到,请广大干部群众、社会各界和新闻媒体予以监督;承诺不能兑现,我单位主要领导和领导班子将负主要责任,并接受组织的问责处理。
本承诺书:各行政事业单位、各乡镇一式四份,县纪委、县清办、承诺单位存档和宣传张榜公布各一份。
承诺人(法人或主要负责人签字): 县属各单位、乡镇、各站所签章:
二0一一年 五 月 日
防范和杜绝小金库承诺书
为坚决防范和杜绝小金库,本人代表 (单位名称)郑重作出以下承诺:
一、按照学校《关于开展小金库专项治理工作的通知》(院办字[20xx]13号)要求,认真组织自查自纠,做到不走过场、全面覆盖,自查面达到100%。
二、保证所提交的自查自纠总结报告和相关报表数据是真实、完整的。
三、对自查出的问题一定主动整改纠正,同时及时如实上报,并保证通过清理后,本单位无小金库。
四、严肃财经纪律,建立良好财经秩序,做到:
1、遵守账户管理规定,按规定用途使用账户,不违规开设银行账户。
2、将所有资金纳入财务部门法定账目核算。
3、按照上级和学校的有关规定严格实行财务公开制度。
4、执行统一的津贴补贴规范政策,不违反以任何名义、任何方式给职工发放津贴、补贴、奖金、福利。
以上承诺,保证做到。如有违规违纪问题,本人愿意承担一
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